汉中市退役军人事务局2022年部门综合预算
| 索 引 号： | sjcglj0000/2023-000088 | 发布时间： | 2022年04月30日 11:33 |
| 来 源： | 汉中市退役军人事务局 | 发布机构： | 汉中市退役军人事务局 |
| 内容概述： | 按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 | ||
附件1
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻中省关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府关于退役军人工作部署要求，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2022年度部门工作任务
全面落实法律政策。持续推进“法律政策落实年”活动，切实推动政策落实到位、权益维护到位，对活动开展落实情况回头看。持续加强《退役军人保障法》学习宣传教育，高质量编制印发《汉中市“十四五”退役军人服务和保障规划》。加强政策制度和体制机制创新，建立一批退役军人志愿服务工作室，探索跨区域、行业建立“退役军人之家”等退役军人服务保障机构，全面落实“四清楚”闭环工作机制，常态化联系服务退役军人全覆盖。
（二）提高就业安置质量。继续完善功绩制排名选岗和优先选用相结合的“阳光安置”制度，探索“直通车”一站式安置方式，落实逐月领取退役金安置办法，落实量足、质优，精准要求，高质量完成安置任务。广泛开展职业教育和技能培训，精准开发高质量就业岗位，持续开展“退役军人就业服务季”活动，线上线下同时发力，打造服务退役军人永不落幕的招聘会，确保退役军人高质量、稳定就业。
（三）精准抓实服务保障。组织好“9.30”烈士公祭日、重温誓词等活动，广泛募集关爱基金100万元，承办好全省退役军人事务系统优抚医院医联体第三届学术年会活动。稳步推进优待证申领发放工作，稳妥有序开展清明祭扫。规划建设好、修缮保护好、管理维护好烈士纪念设施，加快实施市退役军人康复医院迁建项目，协助推进民兵训练基地和征兵大厅建设，积极筹办军休老年大学，推动服务保障“从有到优”转变，让退役军人的获得感成色更足。
营造尊崇尊重氛围。广泛开展庆祝建军95周年系列活动，评选表彰一批“最美退役军人”等“三个最美人物”。持续开展英烈故事“五进”活动，实施“关爱烈士父母”项目，谋划开展好退役军人喜迎党的二十大系列活动。深入开展双拥共建，落实好军地“双清单”事项，做好双拥模范城（县）创建中期调研评估，巩固军政军民团结的大好局面。
提升干部能力素质。认真学习贯彻十九届六中全会、市第六次党代会及“两会”精神，在系统锻造“勤快严实精细廉”的工作作风。健全完善竞争机制、激励机制、约束机制，做到用制度管人办事，用机制激发活力。对标年度任务，制定作战图，打牢责任链，主要领导、分管领导以身作则干在前，带领全系统干部争当行动派、实干家。三、部门预算单位构成
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（含服务中心）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号
单位名称
1
汉中市退役军人事务局（含服务中心）
2
汉中市退役军人康复医院
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制79人，其中行政编制11人、事业编制69人；实有人员71人，其中行政11人、事业60人。单位管理的离退休人员29人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1554.27万元，其中一般公共预算拨款收入1031.31万元，上年结转196.14万元，上年实户资金余额326.82万元.2022年本部门预算收入较上年减少794.14万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门预算支出1554.27万元，其中一般公共预算拨款支出1031.31元，上年结转196.14万元，上年实户资金余额326.82万元，2022年本部门预算支出较上年减少794.14万元，主要原因是专项业务经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入1227.45万元，其中一般公共预算拨款收入1031.31万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少838.76万元，主要原因是单位业务活动减少，相对应的业务经费减少。
2022年本部门财政拨款支出1227.45万元，其中一般公共预算拨款支出1031.31万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少838.76万元，主要原因是主要原因是单位业务活动减少，相对应的业务经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1031.31万元，较上年增加64.28万元，主要原因是单位人员比上年增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出1031.31万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.53万元，较上年增加1.97万元，原因是单位人员比上年增加；
（2）行政运行（2082801）155.48万元，较上年减少2.92万元，主要原因是一般性支出压减；
（3）事业运行（2082850）384.06万元，较上年减少307.94万元，主要原因是一般性支出压减，同时事业编制人员比上年减少，导致人员经费和公用经费比上年减少；
（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）272.3万元，较上年增加263.8万元，主要原因是科目调整。
（5）行政单位医疗（2101101）30.68万元，较上年增加23.48万元，主要原因是行政人员增加，且统计口径变化。
（6）事业单位医疗（2101102）21.81万元，较上年增加0.51万元，主要原因是人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1031.31万元，其中：
工资福利支出（301）759.26万元，较上年增加59.3万元，主要原因是本系统人员增加导致工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）61.9万元，较上年增加4.9万元，原因是部门人员增加。
对个人和家庭的补助支出（303）200.15万元，较上年增加53.11万元，主要原因是离退休人员增加及物价上涨生活费提高。
资本性支出（310）10万元，较上年减少53万元，主要原因退役军人康复医院上年已购置专业设备，本年需采购少量其他设备。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1031.31万元，其中：
机关工资福利支出（501）213.5万元，较上年增加51.8万元，原因是单位人员较上年增加；
机关商品和服务支出（502）28.2万元，较上年减少6.6万元，原因是压缩公用经费支出。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出196.14万元，编入2022年部门综合预算执行，较上年增加196.14万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2082801）139.28万元，较上年增加139.28万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
事业运行（2082850）56.86万元，较上年增加56.86万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）196.14万元，较上年增加196.14万元，原因是原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）139.28万元，较上年增加139.28万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
对事业单位经常性补助（505）56.86万元，较上年增加56.86万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元，较上年增加0.8万元（17.7%），增加的主要原因是预算科目调整。其中：公务接待费0.9万元，较上年增加0.4万元（80%），增加的主要原因是业务增多导致公务接待次数增加；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0.4万元（10%），增加的主要原因是公务出差增多导致用车增多。因公出国费用2021年和2022年均无支出预算；公务用车购置费2021年和2022年均无支出预算。
会议费支出6.1万元，比上年增加2万元（48.78%），增加的主要原因是根据实际业务需求增加支出安排；培训费支出2.3万元，比上年减少1.5万元（39.47%），减少的主要原因是压缩培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2022年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1031.31万元，当年没有政府性基金预算拨款，当年没有国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排36.4万元，较上年增加1.6万元，主要原因：人员增加导致公用经费增加。其中：办公费1.2万元、印刷费0.3万元、水费0.7万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.4万元、差旅费1.3万元、维修费0.4万元、租赁费0.5万元、会议费6.1万元、培训费2.3万元、接待费0.9万元、劳务费0.3万元、委托业务费1万元、工会经费2万元、公车运行费2万元、其他交通费12万元、其他商品和服务支出2万元。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
汉中市退役军人事务局
2022年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2022年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻中省关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府关于退役军人工作部署要求，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。
（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。
（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2022年度部门工作任务
全面落实法律政策。持续推进“法律政策落实年”活动，切实推动政策落实到位、权益维护到位，对活动开展落实情况回头看。持续加强《退役军人保障法》学习宣传教育，高质量编制印发《汉中市“十四五”退役军人服务和保障规划》。加强政策制度和体制机制创新，建立一批退役军人志愿服务工作室，探索跨区域、行业建立“退役军人之家”等退役军人服务保障机构，全面落实“四清楚”闭环工作机制，常态化联系服务退役军人全覆盖。
（二）提高就业安置质量。继续完善功绩制排名选岗和优先选用相结合的“阳光安置”制度，探索“直通车”一站式安置方式，落实逐月领取退役金安置办法，落实量足、质优，精准要求，高质量完成安置任务。广泛开展职业教育和技能培训，精准开发高质量就业岗位，持续开展“退役军人就业服务季”活动，线上线下同时发力，打造服务退役军人永不落幕的招聘会，确保退役军人高质量、稳定就业。
（三）精准抓实服务保障。组织好“9.30”烈士公祭日、重温誓词等活动，广泛募集关爱基金100万元，承办好全省退役军人事务系统优抚医院医联体第三届学术年会活动。稳步推进优待证申领发放工作，稳妥有序开展清明祭扫。规划建设好、修缮保护好、管理维护好烈士纪念设施，加快实施市退役军人康复医院迁建项目，协助推进民兵训练基地和征兵大厅建设，积极筹办军休老年大学，推动服务保障“从有到优”转变，让退役军人的获得感成色更足。
营造尊崇尊重氛围。广泛开展庆祝建军95周年系列活动，评选表彰一批“最美退役军人”等“三个最美人物”。持续开展英烈故事“五进”活动，实施“关爱烈士父母”项目，谋划开展好退役军人喜迎党的二十大系列活动。深入开展双拥共建，落实好军地“双清单”事项，做好双拥模范城（县）创建中期调研评估，巩固军政军民团结的大好局面。
提升干部能力素质。认真学习贯彻十九届六中全会、市第六次党代会及“两会”精神，在系统锻造“勤快严实精细廉”的工作作风。健全完善竞争机制、激励机制、约束机制，做到用制度管人办事，用机制激发活力。对标年度任务，制定作战图，打牢责任链，主要领导、分管领导以身作则干在前，带领全系统干部争当行动派、实干家。三、部门预算单位构成
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（含服务中心）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
序号
单位名称
1
汉中市退役军人事务局（含服务中心）
2
汉中市退役军人康复医院
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制79人，其中行政编制11人、事业编制69人；实有人员71人，其中行政11人、事业60人。单位管理的离退休人员29人。
第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1554.27万元，其中一般公共预算拨款收入1031.31万元，上年结转196.14万元，上年实户资金余额326.82万元.2022年本部门预算收入较上年减少794.14万元，主要原因是专项业务经费减少；2022年本部门预算支出1554.27万元，其中一般公共预算拨款支出1031.31元，上年结转196.14万元，上年实户资金余额326.82万元，2022年本部门预算支出较上年减少794.14万元，主要原因是专项业务经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2022年本部门财政拨款收入1227.45万元，其中一般公共预算拨款收入1031.31万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少838.76万元，主要原因是单位业务活动减少，相对应的业务经费减少。
2022年本部门财政拨款支出1227.45万元，其中一般公共预算拨款支出1031.31万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少838.76万元，主要原因是主要原因是单位业务活动减少，相对应的业务经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1031.31万元，较上年增加64.28万元，主要原因是单位人员比上年增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2022年本部门当年一般公共预算支出1031.31万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.53万元，较上年增加1.97万元，原因是单位人员比上年增加；
（2）行政运行（2082801）155.48万元，较上年减少2.92万元，主要原因是一般性支出压减；
（3）事业运行（2082850）384.06万元，较上年减少307.94万元，主要原因是一般性支出压减，同时事业编制人员比上年减少，导致人员经费和公用经费比上年减少；
（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）272.3万元，较上年增加263.8万元，主要原因是科目调整。
（5）行政单位医疗（2101101）30.68万元，较上年增加23.48万元，主要原因是行政人员增加，且统计口径变化。
（6）事业单位医疗（2101102）21.81万元，较上年增加0.51万元，主要原因是人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出1031.31万元，其中：
工资福利支出（301）759.26万元，较上年增加59.3万元，主要原因是本系统人员增加导致工资福利支出增加；
商品和服务支出（302）61.9万元，较上年增加4.9万元，原因是部门人员增加。
对个人和家庭的补助支出（303）200.15万元，较上年增加53.11万元，主要原因是离退休人员增加及物价上涨生活费提高。
资本性支出（310）10万元，较上年减少53万元，主要原因退役军人康复医院上年已购置专业设备，本年需采购少量其他设备。
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2022年本部门当年一般公共预算支出1031.31万元，其中：
机关工资福利支出（501）213.5万元，较上年增加51.8万元，原因是单位人员较上年增加；
机关商品和服务支出（502）28.2万元，较上年减少6.6万元，原因是压缩公用经费支出。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出196.14万元，编入2022年部门综合预算执行，较上年增加196.14万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（1）按功能支出分类：
行政运行（2082801）139.28万元，较上年增加139.28万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
事业运行（2082850）56.86万元，较上年增加56.86万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）196.14万元，较上年增加196.14万元，原因是原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）139.28万元，较上年增加139.28万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
对事业单位经常性补助（505）56.86万元，较上年增加56.86万元，原因是因2021年度不按权责发生制列支，所以有结转支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元，较上年增加0.8万元（17.7%），增加的主要原因是预算科目调整。其中：公务接待费0.9万元，较上年增加0.4万元（80%），增加的主要原因是业务增多导致公务接待次数增加；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0.4万元（10%），增加的主要原因是公务出差增多导致用车增多。因公出国费用2021年和2022年均无支出预算；公务用车购置费2021年和2022年均无支出预算。
会议费支出6.1万元，比上年增加2万元（48.78%），增加的主要原因是根据实际业务需求增加支出安排；培训费支出2.3万元，比上年减少1.5万元（39.47%），减少的主要原因是压缩培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2022年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1031.31万元，当年没有政府性基金预算拨款，当年没有国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排36.4万元，较上年增加1.6万元，主要原因：人员增加导致公用经费增加。其中：办公费1.2万元、印刷费0.3万元、水费0.7万元、电费1.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费1.4万元、差旅费1.3万元、维修费0.4万元、租赁费0.5万元、会议费6.1万元、培训费2.3万元、接待费0.9万元、劳务费0.3万元、委托业务费1万元、工会经费2万元、公车运行费2万元、其他交通费12万元、其他商品和服务支出2万元。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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