附件1

汉中市退役军人事务局

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签





目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻中省关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实市委、市政府关于退役军人工作部署要求，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设办公室、拥军优抚褒扬科和安置保障科。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号

单位名称

1

汉中市退役军人事务局（含服务中心）

2

汉中市复退军人精神病康复医院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制79人，其中行政编制10人、事业编制69人；实有人员71人，其中行政10人、事业61人。单位管理的离退休人员25人。

第二部分 2020年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表

否


表2

收入决算表

否


表3

支出决算表

否


表4

财政拨款收入支出决算总表

否


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

否


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）

否


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

否


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表

否


表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

是

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项目

决算数

1.一般公共预算财政拨款

3080.87

1.一般公共服务支出

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

1000.00

2.外交支出

0.00

3.国有资本经营预算财政拨款

0.00

3.国防支出

0.00

4.上级补助收入

0.00

4.公共安全支出

0.00

5.事业收入

302.61

5.教育支出

0.00

6.经营收入

0.00

6.科学技术支出

0.00

7.附属单位上缴收入

0.00

7.文化旅游体育与传媒支出

0.00

8.其他收入

417.28

8.社会保障和就业支出

2,208.82



9.卫生健康支出

69.43



10.节能环保支出

0.00



11.城乡社区支出

0.00



12.农林水支出

0.00



13.交通运输支出

0.00



14.资源勘探信息等支出

0.00



15.商业服务业等支出

0.00



16.金融支出

0.00



17.援助其他地区支出

0.00



18.自然资源海洋气象等支出

0.00



19.住房保障支出

0.00



20.粮油物资储备支出

0.00



21.国有资本经营预算支出

0.00



22.灾害防治及应急管理支出

0.00



23.其他支出

648.43

本年收入合计

4800.75

本年支出合计

3,926.67

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

305.50

年末结转和结余

1,179.58

收入总计

5106.25

支出总计

5106.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中：教育

收费

合计

4,800.75

4,080.87

0.00

302.61

0.00

0.00

0.00

417.28

208

社会保障和就业支出

3,022.41

3,022.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

75.98

75.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.98

73.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

498.97

498.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

413.97

413.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1,399.46

1,399.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

2.07

2.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

180.27

180.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1,217.12

1,217.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1,045.00

1,045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

185.12

185.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

119.18

119.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

726.70

726.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

58.47

58.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

33.25

33.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

33.25

33.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

719.88

0.00

0.00

302.61

0.00

0.00

0.00

417.28

22999

其他支出

719.88

0.00

0.00

302.61

0.00

0.00

0.00

417.28

2299901

其他支出

719.88

0.00

0.00

302.61

0.00

0.00

0.00

417.28

234

抗疫特别国债安排的支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

项目

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,926.67

1,379.84

2,546.83

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,208.81

757.30

1,451.51

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

69.23

69.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.23

67.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

405.59

0.00

405.59

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

35.67

0.00

35.67

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

369.92

0.00

369.92

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

669.79

0.00

669.79

0.00

0.00

0.00

2080904

退役士兵管理教育

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2080905

军队转业干部安置

156.51

0.00

156.51

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

512.00

0.00

512.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1,061.20

688.07

373.13

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

216.06

216.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

98.35

0.00

98.35

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

746.41

472.01

274.40

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.38

0.00

0.38

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

69.43

25.22

44.21

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.43

2.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

44.21

0.00

44.21

0.00

0.00

0.00

2101401

优抚对象医疗补助

44.21

0.00

44.21

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

648.43

597.33

51.10

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

648.43

597.33

51.10

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

648.43

597.33

51.10

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

23401

基础设施建设

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

收入

支出


项 目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

1.一般公共预算财政拨款

3,080.87

1.一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

2.政府性基金预算财政拨款

1,000.00

2.外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

3.国有资本经营预算财政拨款

0.00

3.国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



4.公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



5.教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



6.科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00



7.文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



8.社会保障和就业支出

2,208.82

2,208.82

0.00

0.00



9.卫生健康支出

69.43

69.43

0.00

0.00



10.节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



11.城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



12.农林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



13.交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00



14.资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



15.商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



16.金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



17.援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00



18.自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



19.住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00



20.粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00



21.国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



22.灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



23.其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

合计

一般公共预

算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

国有资本经营

预算财政拨款

本年收入合计

4,080.87

本年支出合计

3,278.24

2,278.24

1,000.00

0.00

年初财政拨款

结转和结余

213.11

年末财政拨款

结转和结余

1,015.74

1,015.74

0.00

0.00

一般公共预算

财政拨款

213.11






政府性基金预算

财政拨款

0.00






国有资本经营

财政拨款

0.00






收入总计

4,293.98

支出总计

4,293.98

3,293.98

1,000.00

0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2,278.24

782.52

718.10

64.42

1,495.73


208

社会保障和就业支出

2,208.81

757.30

692.89

64.41

1,451.51


20805

行政事业单位养老支出

69.23

69.23

67.23

2.00

0.00


2080502

事业单位离退休

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.23

67.23

67.23

0.00

0.00


20808

抚恤

405.59

0.00

0.00

0.00

405.59


2080804

优抚事业单位支出

35.67

0.00

0.00

0.00

35.67


2080899

其他优抚支出

369.92

0.00

0.00

0.00

369.92


20809

退役安置

669.79

0.00

0.00

0.00

669.79


2080904

退役士兵管理教育

1.28

0.00

0.00

0.00

1.28


2080905

军队转业干部安置

156.51

0.00

0.00

0.00

156.51


2080999

其他退役安置支出

512.00

0.00

0.00

0.00

512.00


20828

退役军人管理事务

1,061.20

688.07

625.66

62.41

373.13


2082801

行政运行

216.06

216.06

172.55

43.51

0.00


2082804

拥军优属

98.35

0.00

0.00

0.00

98.35


2082850

事业运行

746.41

472.01

453.11

18.90

274.40


2082899

其他退役军人事务管理支出

0.38

0.00

0.00

0.00

0.38


20899

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00


2089901

其他社会保障和就业支出

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00


210

卫生健康支出

69.43

25.22

25.22

0.00

44.21


21011

行政事业单位医疗

25.22

25.22

25.22

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

2.43

2.43

2.43

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

22.79

22.79

22.79

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

44.21

0.00

0.00

0.00

44.21


2101401

优抚对象医疗补助

44.21

0.00

0.00

0.00

44.21


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

项 目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类

科目编码

科目名称

合计

782.52

718.10

64.42


301

工资福利支出

717.93

717.93

0.00


30101

基本工资

275.91

275.91

0.00


30102

津贴补贴

78.87

78.87

0.00


30103

奖金

56.78

56.78

0.00


30107

绩效工资

151.64

151.64

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.50

71.50

0.00


30109

职业年金缴费

5.17

5.17

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

25.22

25.22

0.00


30112

其他社会保障缴费

3.37

3.37

0.00


30113

住房公积金

49.47

49.47

0.00


302

商品和服务支出

64.42

0.00

64.42


30201

办公费

0.94

0.00

0.94


30204

手续费

0.21

0.00

0.21


30205

水费

0.01

0.00

0.01


30206

电费

1.79

0.00

1.79


30207

邮电费

0.97

0.00

0.97


30211

差旅费

0.44

0.00

0.44


30213

维修(护)费

0.52

0.00

0.52


30215

会议费

3.10

0.00

3.10


30216

培训费

8.42

0.00

8.42


30217

公务接待费

0.51

0.00

0.51


30218

专用材料费

1.52

0.00

1.52


30226

劳务费

0.10

0.00

0.10


30227

委托业务费

1.20

0.00

1.20


30228

工会经费

7.04

0.00

7.04


30231

公务用车运行维护费

7.21

0.00

7.21


30239

其他交通费用

28.02

0.00

28.02


30299

其他商品和服务支出

2.40

0.00

2.40


303

对个人和家庭的补助

0.17

0.17

0.00


30309

奖励金

0.17

0.17

0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费用

公务

接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

9.91

0.00

0.51

9.40

0.00

9.40

0.00

0.00

决算数

9.91

0.00

0.51

9.40

0.00

9.40

3.10

8.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

23401

基础设施建设

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

2340101

公共卫生体系建设

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

合计

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门： 金额单位：万元

项 目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计





































































注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收入4800.75万元，较上年增加2082.16万元，增长76.58%，主要原因一是部门人员增加，公用经费和人员经费增长；二是因实际需求，增加公共卫生体系建设（康复医院迁建项目）安排收入1000万元。

2020年本部门支出3926.67万元，较上年增加1419.29万元，增长56.6%，主要原因一是部门人员增加，公用经费和人员经费增长；二是因实际需求，增加公共卫生体系建设（康复医院迁建项目）安排收入1000万元。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计4800.75万元，其中：财政拨款收入3080.87万元，占64.17%；事业收入302.61万元，占6.3%；其他收入417.28万元，占8.69%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3926.67万元，其中：基本支出1379.84万元，占35.14%；项目支出2546.83万元，占64.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入3080.87万元，较上年增加1530.55万元，增长98.72%，主要原因是部门人员增加，公用经费和人员经费增长。

2020年本部门财政拨款支出2278.24万元，较上年增加866.65万元，增长61.39%，主要原因部门人员增加，公用经费和人员经费增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出2278.24万元，占本年支出合计的58.01%。与上年相比，财政拨款支出增加866.65万元，增长61.39%，主要原因部门人员增加，公用经费和人员经费增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为2278.24万元，支出决算为2278.24万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为35.67万元，支出决算为35.67万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为369.92万元，支出决算为369.92万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为156.51万元，支出决算为156.51万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为512万元，支出决算为512万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为216.06万元，支出决算为216.06万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为98.35万元，支出决算为98.35万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为746.41万元，支出决算为746.41万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会和保障就业支出（款）其他社会和保障就业支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）行政事业单位医疗补助（项）。年初预算为25.22万元，支出决算为25.22万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为44.21万元，支出决算为44.21万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出782.52万元，包括：人员经费支出718.1万元和公用经费支出64.42万元。

人员经费支出718.1万元，主要包括基本工资275.91万元，津贴补贴78.87万元，奖金56.78万元，绩效工资151.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.5万元，职业年金缴费4.17万元，职工基本医疗保险25.22万元，其他社会保障缴费3.37万元，住房公积金49.47万元，奖励金0.17万元。

公用经费支出64.42万元，主要包括办公费0.94万元，手续费0.21万元，水费0.01万元，电费1.79万元，邮电费0.97万元，差旅费0.44万元，维修（护）费0.52万元，会议费3.1万元，培训费8.42万元，公务接待费0.51万元，专用材料费1.52万元，劳务费0.1万元，委托业务费1.2万元，工会经费7.04万元，公务用车运行维护费7.21万元，其他交通费用28.02万元，其他商品和服务支出2.4万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少0.37万元，主要原因是压缩三公经费；决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算9.4万元，占94.85%；公务接待费支出决算0.51万元，占5.14%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，32人次，预算为0.51万元，支出决算为0.51万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为8.42万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加8.42万元，主要原因是：年初预算时未预算培训费，但后期实际培训较多，财政进行调整。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加3.1万元，主要原因是：实际会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1000万元，较上年增加1000万元，增长100%，主要原因是：汉中市退役军人康复医院新增迁建项目，该资金为迁建项目资金。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出1000万元，较上年增加1000万元，增长100%，主要原因是：汉中市退役军人康复医院新增迁建项目，该资金为迁建项目资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十一、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金946.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映院民生活费及取暖费等1个一级项目绩效自评结果。

院民生活费及取暖费等项目绩效自评综述：该项目全年预算数946.1万元，执行数946.1万元，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，完成预算的100%。今后我部门将继续严格管理项目支出，加快项目支出进度，做好项目预算及绩效管理，确保各类资金落实到位。

部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数3926.67万元，执行数3926.67万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况较好，各项费用有序支出。今后我部门将继续严格管理费用支出，加快各类项目支出进度，做好项目预算及绩效管理，确保各类资金落实到位。











第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。